目 录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

************学院，为市直属事业单位。

******学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

（二）机构设置情况

学院机构设置分为党政管理部门及群************************委员会、人事处（教师工作部、教师发展中心）******办公室）、计划财务处、审计处、************************学院。

******学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

******学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制905人，实有人数789人；离退休人员651人，其中：离休3人，退休648人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算52460.20万元，比2024年年初预算数51647.35万元增加812.85万元，增长1.57%。主要原因是学生规模增加，收入预算增加。

（一）本年财政拨款收入46731.93万元

1.一般公共预算拨款收入46731.93万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入2907.72万元

4.财政专户管理资金收入1600.00万元。

5.事业收入377.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入453.00万元。

9.其他收入477.72万元。

（三）上年结转结余2820.55万元

10.上年结转结余2820.55万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算52460.20万元，比2024年年初预算数51647.35万元增加812.85万元，增长1.57%。主要原因是学生规模增加，事业发展相关支出增加。

(一)基本支出。基本支出预算47388.75万元，占本年支出预算93.83%，比2024年年初预算数47023.29万元增加365.46万元，增长0.78%。

（二）项目支出。项目支出预算3117.19万元，比2024年年初预算数3723.26万元减少606.07万元，下降16.28%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金1954.26万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

******学院（本级）1个所属单位。本部门仅有本级1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算100.17万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数45.19万元，与上年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数54.98万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：2025年拟报废并更新购置1台公务用车。拟报废车辆已超报废年限、发动机故障，已经不能正常使用。公务用车运行维护费2025年预算数37.00万元，其中：公务用车燃油13.75万元，公务用车维修9.00万元，公务用车保险7.60万元，其他支出6.65万元。公务用车运行维护费2025年预算数与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

******学院政府采购预算总额3785.46万元，其中：政府采购货物预算703.19万元，政府采购工程预算263.37万元，政府采购服务预算2818.90万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

******学院填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2465.64万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

******学院共有车辆28台，共计430.21万元；单位价值50万元以上的设备74台（套）、共计9568.47万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

4.现代职业教育：是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。

第二部分 2025年度部门预算报表

 ******学院2025年度部门预算公开报表.xlsx

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